SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja izolacji termicznych, akustycznych i przeciwogniowych.
Specjalizacja w izolacjach dla przemysłu energetycznego, budownictwa, motoryzacji i HVAC.
Prowadzenie działu doradztwa technicznego z doświadczoną kadrą inżynierską.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie produkcji.
Zapewnienie wysokiej jakości produktów dostosowanych do potrzeb klienta.
Izodan sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań izolacyjnych w obszarze izolacji termicznych, akustycznych i przeciwogniowych. Działa na rynku od 2003 roku, początkowo w zakresie Generalnego Wykonawstwa, jednak w 2010 roku firma przekształciła swoją działalność, aby skupić się na projektowaniu i produkcji izolacji. Dzięki ponad 12-letniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi międzynarodowymi koncernami, Izodan oferuje produkty o najwyższej jakości, które znajdują zastosowanie w wielu sektorach, takich jak przemysł energetyczny, HVAC, budownictwo, motoryzacja czy ekrany akustyczne. Izodan dba o dostosowanie swoich produktów do indywidualnych potrzeb klientów, co jest wspierane przez dział doradztwa technicznego, składający się z wykwalifikowanych inżynierów. Firma przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie produkcyjnym, korzystając z nowoczesnych technologii oraz rozwiązań, które poprawiają efektywność urządzeń oraz komfort termiczny i akustyczny w użytkowanych pomieszczeniach. Misją Izodan jest zapewnienie wysokiej jakości produktów, terminowości dostaw oraz profesjonalnej obsługi klientów, a ich wartości to uczciwość, zaufanie, zaangażowanie, innowacyjność, odpowiedzialność oraz determinacja.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izodan osiągnęła 2 530 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 529 597 zł. Pozostałe przychody to 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 386 939 zł.
Zysk netto wyniósł 142 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 530 174 zł w 2023 roku.
• 5 320 603 zł w 2022 roku.
• 4 667 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 657 zł w 2023 roku.
• 1 014 127 zł w 2022 roku.
• 471 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izodan wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Izodan wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 131 zł w
2023 roku.
• 1 056 970 zł w
2022 roku.
• 556 230 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 131 zł w
2023 roku.
• 1 097 043 zł w
2022 roku.
• 591 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izodan wynosi 3 495 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 238 524 zł a 6 605 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 495 936 zł w 2023 roku.
• 9 080 943 zł w 2022 roku.
• 5 714 179 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izodan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 338 251
zł.
Koszty operacyjne Izodan wyniosły 2 358 466
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 338 251 zł w 2023 roku
• 398 150 zł w 2022 roku
• 404 049 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izodan wyniosła 2 421 839 zł.
a
ktywa trwałe to 337 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 084 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 421 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 651 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 421 839 zł w 2023 roku.
• 2 285 370 zł w 2022 roku.
• 1 842 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izodan wyniosły 770 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 421 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 474 zł w 2023 roku
• 315 546 zł w 2022 roku
• 887 225 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izodan wykazała przychody na poziomie 2 530 174 zł.
Organizacja zarobiła 157 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 966 zł w 2023 roku
• 99 892 zł w 2022 roku
• 49 036 zł w 2021 roku