Organizacja Nieruchomości paraciej osiągnęła 190 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 390 zł.
Zysk netto wyniósł 6280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 670 zł w 2024 roku.
• 67 875 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6280 zł w 2024 roku.
• 8894 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości paraciej wynosi 167 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 130 zł a 476 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 364 zł w 2024 roku.
• 91 245 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości paraciej wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 545
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości paraciej wyniosły 183 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 773 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 545 zł w 2024 roku
• 31 240 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
32.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości paraciej wyniosła 21 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 383 zł w 2024 roku.
• 17 557 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości paraciej wyniosły 1209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1209 zł w 2024 roku
• 3663 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości paraciej wykazała przychody na poziomie 190 670 zł.
Organizacja zarobiła 6981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 701 zł w 2024 roku
• 911 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku