Organizacja Bartosz estates osiągnęła 181 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 181 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 471 zł.
Zysk netto wyniósł 3465 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 936 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 192 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3465 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bartosz estates wynosi 147 185 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 034 zł a 454 839 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 185 zł w 2024 roku.
• 9435 zł w 2023 roku.
• 158 519 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartosz estates wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 742
zł.
Koszty operacyjne Bartosz estates wyniosły 173 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 742 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 174 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bartosz estates wyniosła 22 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 713 zł w 2024 roku.
• 21 222 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bartosz estates wyniosły 6668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6668 zł w 2024 roku
• 8642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bartosz estates wykazała przychody na poziomie 181 936 zł.
Organizacja zarobiła 8894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 750 zł w 2022 roku