Organizacja Paraciej nieruchomości osiągnęła 191 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 103 zł.
Zysk netto wyniósł 6062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 165 zł w 2024 roku.
• 185 818 zł w 2023 roku.
• 191 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6062 zł w 2024 roku.
• -1622 zł w 2023 roku.
• 12 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paraciej nieruchomości wynosi 169 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 247 zł a 477 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 938 zł w 2024 roku.
• 137 580 zł w 2023 roku.
• 191 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paraciej nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 079
zł.
Koszty operacyjne Paraciej nieruchomości wyniosły 184 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 079 zł w 2024 roku
• 52 352 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paraciej nieruchomości wyniosła 25 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 074 zł w 2024 roku.
• 29 984 zł w 2023 roku.
• 23 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paraciej nieruchomości wyniosły 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 zł w 2024 roku
• 11 717 zł w 2023 roku
• 7019 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paraciej nieruchomości wykazała przychody na poziomie 191 165 zł.
Organizacja zarobiła 6773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 711 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4538 zł w 2022 roku