Organizacja Pupusas osiągnęła 323 764 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 322 500 zł. Pozostałe przychody to 1263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 208 zł.
Zysk netto wyniósł 40 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 764 zł w 2024 roku.
• 3119 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 292 zł w 2024 roku.
• -35 997 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pupusas wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Pupusas wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pupusas wynosi 383 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6972 zł a 809 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 984 zł w 2024 roku.
• 2079 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pupusas wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 236
zł.
Koszty operacyjne Pupusas wyniosły 281 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 236 zł w 2024 roku
• 3232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pupusas wyniosła 141 453 zł.
a
ktywa trwałe to 119 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 141 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 141 453 zł w 2024 roku.
• 69 368 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 433%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 216.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pupusas wyniosły 132 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 141 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 157 zł w 2024 roku
• 100 365 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pupusas wykazała przychody na poziomie 323 764 zł.
Organizacja zarobiła 41 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1248 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku