Organizacja Mrl osiągnęła 1 183 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 072 393 zł. Pozostałe przychody to 111 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 632 812 zł.
Zysk netto wyniósł 439 582 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 394 zł w 2024 roku.
• 429 325 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 219 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 582 zł w 2024 roku.
• 152 604 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mrl wynosi 2 950 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
402 889 zł a 6 154 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 475 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 950 145 zł w 2024 roku.
• 1 014 833 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mrl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 315
zł.
Koszty operacyjne Mrl wyniosły 699 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 315 zł w 2024 roku
• 64 298 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mrl wyniosła 584 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 584 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 537 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 555 zł w 2024 roku.
• 183 587 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mrl wyniosły 47 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 370 zł w 2024 roku
• 25 984 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mrl wykazała przychody na poziomie 1 183 394 zł.
Organizacja zarobiła 483 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 996 zł w 2024 roku
• 15 263 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku