Organizacja A.t.m. group osiągnęła 525 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 866 zł.
Zysk netto wyniósł 234 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 660 zł w 2024 roku.
• 414 226 zł w 2023 roku.
• 349 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 794 zł w 2024 roku.
• 149 015 zł w 2023 roku.
• 100 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.t.m. group wynosi 258 tys. zł.
EBITDA A.t.m. group wynosi 263 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 213 zł w
2024 roku.
• 163 951 zł w
2023 roku.
• 110 579 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 579 zł w
2024 roku.
• 166 134 zł w
2023 roku.
• 110 579 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.t.m. group wynosi 1 779 790 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
490 174 zł a 3 287 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 779 790 zł w 2024 roku.
• 1 186 291 zł w 2023 roku.
• 837 057 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.t.m. group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 454
zł.
Koszty operacyjne A.t.m. group wyniosły 267 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 454 zł w 2024 roku
• 64 881 zł w 2023 roku
• 49 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.t.m. group wyniosła 658 448 zł.
a
ktywa trwałe to 413 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 653 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 448 zł w 2024 roku.
• 422 675 zł w 2023 roku.
• 272 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.t.m. group wyniosły 4883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4883 zł w 2024 roku
• 3904 zł w 2023 roku
• 2489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.t.m. group wykazała przychody na poziomie 525 660 zł.
Organizacja zarobiła 258 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 417 zł w 2024 roku
• 14 935 zł w 2023 roku
• 10 136 zł w 2022 roku