Organizacja Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski osiągnęła 20 579 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 572 462 zł. Pozostałe przychody to 7186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 320 459 zł.
Zysk netto wyniósł 1 252 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 409 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 579 648 zł w 2024 roku.
• 19 254 019 zł w 2023 roku.
• 19 761 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -249 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 252 002 zł w 2024 roku.
• 1 079 874 zł w 2023 roku.
• 1 751 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 551 725 zł w
2024 roku.
• 1 334 781 zł w
2023 roku.
• 1 822 243 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
120 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 651 455 zł w
2024 roku.
• 1 386 273 zł w
2023 roku.
• 1 892 008 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wynosi 22 477 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 749 361 zł a 51 449 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -380 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 477 136 zł w 2024 roku.
• 20 525 674 zł w 2023 roku.
• 23 238 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 701 892
zł.
Koszty operacyjne Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wyniosły 19 020 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 701 892 zł w 2024 roku
• 562 574 zł w 2023 roku
• 407 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wyniosła 6 331 706 zł.
a
ktywa trwałe to 320 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 010 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 331 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 999 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 332 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 331 706 zł w 2024 roku.
• 6 368 554 zł w 2023 roku.
• 5 553 301 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wyniosły 1 332 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 331 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 332 557 zł w 2024 roku
• 1 874 998 zł w 2023 roku
• 1 473 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wykazała przychody na poziomie 20 579 648 zł.
Organizacja zarobiła 1 557 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 305 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 252 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 978 zł w 2024 roku
• 264 095 zł w 2023 roku
• 86 950 zł w 2022 roku
Organizacja Art-mar andrzej bielak, mariusz makowski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ART-MAR ANDRZEJ BIELAK, MARIUSZ MAKOWSKI