Organizacja P.h."komax" konopka osiągnęła 16 409 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 402 659 zł. Pozostałe przychody to 7120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 160 529 zł.
Zysk netto wyniósł 1 242 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 409 779 zł w 2023 roku.
• 18 167 044 zł w 2022 roku.
• 17 289 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 242 130 zł w 2023 roku.
• 1 368 339 zł w 2022 roku.
• 1 930 464 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.h."komax" konopka wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA P.h."komax" konopka wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 527 583 zł w
2023 roku.
• 1 660 095 zł w
2022 roku.
• 2 161 910 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 533 958 zł w
2023 roku.
• 1 705 648 zł w
2022 roku.
• 2 201 876 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.h."komax" konopka wynosi 20 909 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 001 121 zł a 41 024 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 377 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 909 493 zł w 2023 roku.
• 21 654 242 zł w 2022 roku.
• 22 291 660 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.h."komax" konopka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 899 049
zł.
Koszty operacyjne P.h."komax" konopka wyniosły 14 875 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 899 049 zł w 2023 roku
• 846 178 zł w 2022 roku
• 654 208 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.h."komax" konopka wyniosła 7 834 386 zł.
a
ktywa trwałe to 19 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 815 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 834 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 668 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 166 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 980 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 834 386 zł w 2023 roku.
• 6 659 627 zł w 2022 roku.
• 5 713 823 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.h."komax" konopka wyniosły 1 166 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 834 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 166 224 zł w 2023 roku
• 1 233 595 zł w 2022 roku
• 1 656 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.h."komax" konopka wykazała przychody na poziomie 16 409 779 zł.
Organizacja zarobiła 1 534 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 242 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 492 zł w 2023 roku
• 296 642 zł w 2022 roku
• 273 736 zł w 2021 roku
Organizacja P.h."komax" konopka wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki