Produkty do ociepleń i dekoracji ścian zewnętrznych
Hydroizolacja oraz uszczelnianie w systemach budowlanych
Doradztwo techniczne w zakresie nowoczesnych rozwiązań systemowych
DAGOTECH to firma zajmująca się sprzedażą i doradztwem w dziedzinie chemii budowlanej oraz materiałów budowlanych. Głównym celem organizacji jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań technicznych oraz produktów do szerokiego spektrum zastosowań budowlanych. DAGOTECH oferuje różnorodne systemy naprawy konstrukcji betonowych, w tym systemy ochrony antykorozyjnej oraz reprofilacji betonu, co wyróżnia ją na rynku. W asortymencie znajdują się także produkty do ociepleń oraz dekoracji ścian zewnętrznych, stanowiące odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące termoizolacji. Organizacja dostarcza również systemy hydroizolacji, które zabezpieczają obiekty budowlane przed działaniem wody, a także rozbudowaną ofertę dla basenów i tarasów, w tym uszczelnienia oraz montaż okładzin. W ramach działalności DAGOTECH prowadzi sprzedaż specjalistycznych materiałów budowlanych, takich jak farby przemysłowe oraz płytki ceramiczne, a także oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i remoncie konstrukcji mostowych. Dodatkowym atutem firmy jest profesjonalne doradztwo techniczne, na które mogą liczyć zarówno klienci indywidualni, jak i wykonawcy budowlani, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dagotech osiągnęła 22 675 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 661 631 zł. Pozostałe przychody to 13 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 491 479 zł.
Zysk netto wyniósł 170 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 138 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 675 280 zł w 2023 roku.
• 21 936 251 zł w 2022 roku.
• 17 833 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 152 zł w 2023 roku.
• 561 511 zł w 2022 roku.
• 401 295 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dagotech wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Dagotech wynosi 375 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 234 340 zł w
2023 roku.
• 702 142 zł w
2022 roku.
• 462 806 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 375 282 zł w
2023 roku.
• 899 438 zł w
2022 roku.
• 655 643 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagotech wynosi 18 713 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 701 524 zł a 56 688 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 763 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 713 846 zł w 2023 roku.
• 19 658 981 zł w 2022 roku.
• 15 861 937 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagotech wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 424 777
zł.
Koszty operacyjne Dagotech wyniosły 22 427 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
241 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 424 777 zł w 2023 roku
• 2 253 288 zł w 2022 roku
• 1 722 334 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagotech wyniosła 8 011 956 zł.
a
ktywa trwałe to 477 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 534 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 011 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 888 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 123 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 011 956 zł w 2023 roku.
• 5 880 511 zł w 2022 roku.
• 4 878 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagotech wyniosły 4 123 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 011 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 123 447 zł w 2023 roku
• 2 162 153 zł w 2022 roku
• 1 721 529 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagotech wykazała przychody na poziomie 22 675 280 zł.
Organizacja zarobiła 234 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 953 zł w 2023 roku
• 150 896 zł w 2022 roku
• 53 318 zł w 2021 roku
Organizacja Dagotech wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górak Dariusz
posiada 4013 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2022 jest
Górak Dariusz
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2013 do 06.05.2022
był Górak Dariusz
kontrolując 100% udziałów.