Organizacja Lukatrans osiągnęła 548 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 543 391 zł. Pozostałe przychody to 4840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 369 zł.
Zysk netto wyniósł 104 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 231 zł w 2024 roku.
• 348 056 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 022 zł w 2024 roku.
• 71 009 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lukatrans wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Lukatrans wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukatrans wynosi 907 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 097 zł a 1 456 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 673 zł w 2024 roku.
• 584 329 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lukatrans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 778
zł.
Koszty operacyjne Lukatrans wyniosły 428 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 778 zł w 2024 roku
• 30 388 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukatrans wyniosła 182 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 013 zł w 2024 roku.
• 105 603 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukatrans wyniosły 13 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 884 zł w 2024 roku
• 14 594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukatrans wykazała przychody na poziomie 548 231 zł.
Organizacja zarobiła 114 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 429 zł w 2024 roku
• 7229 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku