Organizacja Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" osiągnęła 1 069 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 042 456 zł. Pozostałe przychody to 27 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 946 404 zł.
Zysk netto wyniósł 96 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 534 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 069 458 zł w 2024 roku.
• 917 574 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 052 zł w 2024 roku.
• 27 504 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" wynosi 1 283 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 674 zł a 2 673 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 283 853 zł w 2024 roku.
• 836 366 zł w 2023 roku.
• 94 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
183 725 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 367 451 zł w 2024 roku
• 294 521 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" wyniosła 283 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 906 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 805 zł w 2024 roku.
• 188 879 zł w 2023 roku.
• 153 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" wyniosły 34 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 906 zł w 2024 roku
• 36 033 zł w 2023 roku
• 28 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" wykazała przychody na poziomie 1 069 458 zł.
Organizacja zarobiła 120 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 750 zł w 2024 roku
• 7285 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nzoz laboratorium diagnostyki medycznej "lambda" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banaś Jacek
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kuchta Anna
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Podobne organizacje do
NZOZ LABORATORIUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ "LAMBDA"