Organizacja Nirmała osiągnęła 69 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 66 806 zł.
Zysk netto wyniósł 2294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 100 zł w 2024 roku.
• 66 960 zł w 2023 roku.
• 93 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2294 zł w 2024 roku.
• 13 041 zł w 2023 roku.
• 4626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nirmała wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Nirmała wynosi 3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2521 zł w
2024 roku.
• 14 331 zł w
2023 roku.
• 5084 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2521 zł w
2024 roku.
• 14 331 zł w
2023 roku.
• 5084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nirmała wynosi 197 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 945 zł a 759 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 197 658 zł w 2024 roku.
• 237 496 zł w 2023 roku.
• 211 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nirmała wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 454
zł.
Koszty operacyjne Nirmała wyniosły 66 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 454 zł w 2024 roku
• 50 479 zł w 2023 roku
• 85 509 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nirmała wyniosła 189 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 949 zł w 2024 roku.
• 189 006 zł w 2023 roku.
• 174 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nirmała wyniosły 65 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 zł w 2024 roku
• 1416 zł w 2023 roku
• 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nirmała wykazała przychody na poziomie 69 100 zł.
Organizacja zarobiła 2521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 zł w 2024 roku
• 1290 zł w 2023 roku
• 458 zł w 2022 roku
Organizacja Nirmała wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.