Organizacja Dorsim osiągnęła 668 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 306 zł. Pozostałe przychody to 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 694 715 zł.
Strata netto wyniosła 26 409 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 993 zł w 2023 roku.
• 722 743 zł w 2022 roku.
• 754 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 409 zł w 2023 roku.
• -53 328 zł w 2022 roku.
• -11 090 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorsim wynosi 445 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 672 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -174 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 995 zł w 2023 roku.
• 481 829 zł w 2022 roku.
• 503 068 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorsim wyniosła 186 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 594 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 781 130 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 321 zł w 2023 roku.
• 169 986 zł w 2022 roku.
• 151 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorsim wyniosły 1 781 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 956%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 781 130 zł w 2023 roku
• 1 738 386 zł w 2022 roku
• 1 666 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 956% w 2023 roku
• 1023% w 2022 roku
• 1102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorsim wykazała przychody na poziomie 668 993 zł.
Organizacja zarobiła -26 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dorsim wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.