Organizacja Universal international osiągnęła 16 071 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 788 186 zł. Pozostałe przychody to 283 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 347 618 zł.
Zysk netto wyniósł 1 440 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 035 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 071 536 zł w 2024 roku.
• 13 352 426 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 720 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 440 568 zł w 2024 roku.
• 1 296 985 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Universal international wynosi 1,64 mln zł.
EBITDA Universal international wynosi 1,66 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Universal international wynosi 18 544 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 068 165 zł a 40 178 841 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 264 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 544 796 zł w 2024 roku.
• 15 077 294 zł w 2023 roku.
• 15 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Universal international wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 216
zł.
Koszty operacyjne Universal international wyniosły 14 149 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
249 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 216 zł w 2024 roku
• 282 426 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Universal international wyniosła 15 113 201 zł.
a
ktywa trwałe to 107 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 005 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 113 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 757 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 355 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 546 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 113 201 zł w 2024 roku.
• 10 659 478 zł w 2023 roku.
• 20 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Universal international wyniosły 12 355 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 113 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 177 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 355 647 zł w 2024 roku
• 9 342 494 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Universal international wykazała przychody na poziomie 16 071 536 zł.
Organizacja zarobiła 1 657 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 440 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 108 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 146 zł w 2024 roku
• 910 489 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Universal international wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rohra Hiru
posiada 396 udziałów, które stanowią 99% firmy.