PZE ELEKTROMONT-WOJTOWICZ to hurtownia elektryczna z siedzibą w Bydgoszczy, oferująca szeroki zakres produktów elektrycznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Firma specjalizuje się w sprzedaży online i stacjonarnej różnorodnych artykułów elektrycznych, takich jak styczniki, gniazdka, włączniki oraz puszki podłogowe. W ich ofercie znajdują się renomowane marki, w tym takie jak Schneider Electric, Simon 54, Sedna i Sistena Life. PZE ELEKTROMONT-WOJTOWICZ jest również członkiem Polskiej Grupy Elektrycznej FORUM-RONDO, co świadczy o ich silnej pozycji na rynku i zaufaniu partnerów biznesowych. Mimo tymczasowego zawieszenia działalności sklepu internetowego, firma zaprasza klientów do dokonywania zakupów w swoich punktach stacjonarnych. Założenie hurtowni było skierowane na zaspokojenie potrzeb rynku na wysokiej jakości sprzęt elektryczny, jednocześnie zapewniając profesjonalne doradztwo i serwis klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pze elektromont-wojtowicz osiągnęła 9 081 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 081 071 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 914 568 zł.
Strata netto wyniosła 1 833 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 027 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 081 073 zł w 2024 roku.
• 9 639 874 zł w 2023 roku.
• 11 697 508 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -611 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 833 496 zł w 2024 roku.
• 1 018 597 zł w 2023 roku.
• 1 913 096 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pze elektromont-wojtowicz wynosi -1,83 mln zł.
EBITDA Pze elektromont-wojtowicz wynosi -1,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pze elektromont-wojtowicz wynosi 10 860 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 635 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 620 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 860 739 zł w 2024 roku.
• 15 539 786 zł w 2023 roku.
• 20 396 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pze elektromont-wojtowicz wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 859
zł.
Koszty operacyjne Pze elektromont-wojtowicz wyniosły 10 914 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
347 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 859 zł w 2024 roku
• 831 037 zł w 2023 roku
• 743 903 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pze elektromont-wojtowicz wyniosła 7 945 366 zł.
a
ktywa trwałe to 2 029 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 916 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 945 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 408 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 536 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 648 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 945 366 zł w 2024 roku.
• 8 248 854 zł w 2023 roku.
• 8 182 819 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pze elektromont-wojtowicz wyniosły 1 536 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 945 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 512 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 536 446 zł w 2024 roku
• 1 530 432 zł w 2023 roku
• 1 587 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pze elektromont-wojtowicz wykazała przychody na poziomie 9 081 073 zł.
Organizacja zarobiła -1 833 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 833 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pze elektromont-wojtowicz wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki