Specjalizacja w ceramicznych i porcelanowych produktach
Bogata oferta zastawy stołowej i akcesoriów kuchennych
Kolekcje tematyczne dostosowane do różnych stylów
Wysoka jakość produktów z najlepszych materiałów
Dostępność produktów sezonowych oraz dla dzieci
Lubiana-Hurt to firma z bogatą ofertą ważącą na polskim rynku, specjalizująca się w dostarczaniu produktów ceramicznych i porcelanowych. Oferuje szeroką gamę asortymentu, w tym zastawę stołową, szklanki, sztućce oraz akcesoria kuchenne, projektowane z uwzględnieniem różnorodnych stylów i kolekcji, co pozwala na zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie firmy znajdują się takie kolekcje jak ART, Stoneware czy różnorodne zestawy obiadowe oraz kawowe, które pozwalają na stworzenie eleganckiej aranżacji każdego stołu. Lubiana-Hurt dba o jakość swoich produktów, korzystając z najlepszych materiałów, aby zapewnić trwałość i estetykę. W bogatej ofercie znajdują się również akcesoria dla dzieci oraz sezonowe produkty, które idealnie wpisują się w różnorodne okazje, jak święta Bożego Narodzenia. Misją firmy jest dostarczanie klientom produktów, które łączą funkcjonalność z estetyką, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Pomimo intensywnej konkurencji w branży, Lubiana-Hurt zdołała zbudować mocną pozycję na rynku, nieustannie rozwijając swoją ofertę i dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lubiana-hurt osiągnęła 17 571 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 570 900 zł. Pozostałe przychody to 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 511 426 zł.
Zysk netto wyniósł 1 059 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 269 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 571 287 zł w 2024 roku.
• 16 745 871 zł w 2023 roku.
• 13 431 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 059 473 zł w 2024 roku.
• 1 221 567 zł w 2023 roku.
• 959 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubiana-hurt wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Lubiana-hurt wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 330 966 zł w
2024 roku.
• 1 609 240 zł w
2023 roku.
• 1 197 840 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
145 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 345 168 zł w
2024 roku.
• 1 624 088 zł w
2023 roku.
• 1 217 359 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubiana-hurt wynosi 18 006 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 054 373 zł a 43 928 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 491 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 006 458 zł w 2024 roku.
• 18 059 951 zł w 2023 roku.
• 14 561 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubiana-hurt wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 288 119
zł.
Koszty operacyjne Lubiana-hurt wyniosły 16 239 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 288 119 zł w 2024 roku
• 1 127 237 zł w 2023 roku
• 1 002 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubiana-hurt wyniosła 5 100 572 zł.
a
ktywa trwałe to 133 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 966 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 100 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 739 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 361 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 360 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 100 572 zł w 2024 roku.
• 5 932 818 zł w 2023 roku.
• 4 991 598 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubiana-hurt wyniosły 2 361 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 100 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 361 408 zł w 2024 roku
• 3 253 127 zł w 2023 roku
• 2 633 475 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubiana-hurt wykazała przychody na poziomie 17 571 287 zł.
Organizacja zarobiła 1 322 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 263 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 059 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 480 zł w 2024 roku
• 369 808 zł w 2023 roku
• 244 102 zł w 2022 roku
Organizacja Lubiana-hurt wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 50%.