Organizacja "start" samczuk i wspólnicy osiągnęła 24 450 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 450 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 053 128 zł.
Zysk netto wyniósł 397 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 286 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 450 245 zł w 2023 roku.
• 18 138 916 zł w 2022 roku.
• 11 024 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 397 116 zł w 2023 roku.
• 591 567 zł w 2022 roku.
• 712 806 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "start" samczuk i wspólnicy wynosi 468 tys. zł.
EBITDA "start" samczuk i wspólnicy wynosi 496 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 468 024 zł w
2023 roku.
• 641 429 zł w
2022 roku.
• 773 230 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 495 526 zł w
2023 roku.
• 653 534 zł w
2022 roku.
• 777 064 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "start" samczuk i wspólnicy wynosi 18 224 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 532 zł a 61 125 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 478 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 224 160 zł w 2023 roku.
• 14 940 250 zł w 2022 roku.
• 10 773 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "start" samczuk i wspólnicy wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 634 776
zł.
Koszty operacyjne "start" samczuk i wspólnicy wyniosły 23 982 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 634 776 zł w 2023 roku
• 1 348 751 zł w 2022 roku
• 1 006 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "start" samczuk i wspólnicy wyniosła 4 614 304 zł.
a
ktywa trwałe to 228 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 386 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 614 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 166 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 614 304 zł w 2023 roku.
• 3 273 845 zł w 2022 roku.
• 2 445 172 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "start" samczuk i wspólnicy wyniosły 4 166 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 614 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 166 927 zł w 2023 roku
• 2 632 018 zł w 2022 roku
• 1 682 106 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "start" samczuk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 24 450 245 zł.
Organizacja zarobiła 397 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 397 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "start" samczuk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"START" SAMCZUK I WSPÓLNICY