Organizacja Encel electro osiągnęła 1 271 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 256 793 zł. Pozostałe przychody to 14 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 115 725 zł.
Zysk netto wyniósł 141 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 271 267 zł w 2024 roku.
• 1 139 293 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 067 zł w 2024 roku.
• 237 126 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Encel electro wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Encel electro wynosi 158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Encel electro wynosi 1 699 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 488 zł a 3 178 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 699 268 zł w 2024 roku.
• 1 889 627 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Encel electro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 141
zł.
Koszty operacyjne Encel electro wyniosły 1 098 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 141 zł w 2024 roku
• 78 930 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Encel electro wyniosła 404 183 zł.
a
ktywa trwałe to 267 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 404 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 383 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 404 183 zł w 2024 roku.
• 263 267 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Encel electro wyniosły 20 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 404 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 865 zł w 2024 roku
• 21 140 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Encel electro wykazała przychody na poziomie 1 271 267 zł.
Organizacja zarobiła 155 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7208 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 415 zł w 2024 roku
• 23 637 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku