Organizacja Artigraf osiągnęła 920 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 920 392 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 991 zł.
Zysk netto wyniósł 59 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 396 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 401 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artigraf wynosi 907 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 801 zł a 2 300 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 004 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artigraf wyniosła 174 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 406 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artigraf wyniosły 100 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 005 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artigraf wykazała przychody na poziomie 920 396 zł.
Organizacja zarobiła 65 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6074 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6074 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6074 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku