Producent gadżetów reklamowych, oferujący ponad 5000 produktów.
Specjalizacja w personalizacji kubków, długopisów, toreb.
Szybka realizacja zamówień oraz różnorodność technik znakowania.
Profesjonalna obsługa klienta w zakresie wyboru gadżetów.
Konkurencyjne ceny i wysoka jakość produktów.
Artigraf to renomowany producent i dostawca gadżetów reklamowych, który od 24 lat z powodzeniem działa na rynku polskim. Specjalizuje się w tworzeniu spersonalizowanych artykułów promocyjnych, takich jak kubki, długopisy, torby, a także galanterię skórzaną i ekologiczne gadżety. Dzięki szerokiemu asortymentowi, który obejmuje ponad 5000 różnorodnych produktów, Artigraf jest w stanie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, niezależnie od branży. Unikalnymi cechami firmy są szybki czas realizacji zamówień oraz różnorodność technik znakowania, co sprawia, że każde zlecenie może być wykonane w ekspresowym tempie i wysokiej jakości. Artigraf wyróżnia się także profesjonalną obsługą, zapewniającą pomoc na każdym etapie składania zamówienia. Oferowane produkty nie tylko pełnią funkcję reklamową, ale także wspierają budowanie relacji z klientami, co czyni je nieodłącznym elementem strategii marketingowych wielu firm. Wysoka jakość oraz konkurencyjne ceny sprawiają, że Artigraf cieszy się dużym zaufaniem wśród swoich partnerów. Firma konsekwentnie poszerza swoją ofertę o nowoczesne rozwiązania, aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artigraf osiągnęła 728 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 728 575 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 742 zł.
Strata netto wyniosła 38 167 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 728 578 zł w 2024 roku.
• 920 396 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 167 zł w 2024 roku.
• 59 401 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artigraf wynosi 512 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 821 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 894 zł w 2024 roku.
• 907 004 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artigraf wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artigraf wyniosły 763 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 109 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artigraf wyniosła 118 827 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 827 zł w 2024 roku.
• 174 406 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artigraf wyniosły 82 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 593 zł w 2024 roku
• 100 005 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artigraf wykazała przychody na poziomie 728 578 zł.
Organizacja zarobiła -38 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6074 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku