Organizacja Panda road trans osiągnęła 218 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 894 zł. Pozostałe przychody to 5129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 912 zł.
Strata netto wyniosła 1017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 023 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1017 zł w 2023 roku.
• -1372 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda road trans wynosi 151 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 545 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 057 zł w 2023 roku.
• 6471 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda road trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 313
zł.
Koszty operacyjne Panda road trans wyniosły 212 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5656 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda road trans wyniosła 49 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 293 zł w 2023 roku.
• 19 128 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda road trans wyniosły 41 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 682 zł w 2023 roku
• 10 500 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda road trans wykazała przychody na poziomie 218 023 zł.
Organizacja zarobiła -844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku