Organizacja L-ka cezary rodziewicz osiągnęła 562 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 573 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 185 zł.
Zysk netto wyniósł 148 388 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 573 zł w 2023 roku.
• 12 100 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 388 zł w 2023 roku.
• 11 011 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT L-ka cezary rodziewicz wynosi 163 tys. zł.
EBITDA L-ka cezary rodziewicz wynosi 167 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L-ka cezary rodziewicz wynosi 1 125 652 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 050 zł a 2 077 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 125 652 zł w 2023 roku.
• 90 369 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L-ka cezary rodziewicz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1598
zł.
Koszty operacyjne L-ka cezary rodziewicz wyniosły 399 501
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
799 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1598 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów L-ka cezary rodziewicz wyniosła 215 175 zł.
a
ktywa trwałe to 39 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5776 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 215 175 zł w 2023 roku.
• 54 883 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L-ka cezary rodziewicz wyniosły 5776 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 215 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5776 zł w 2023 roku
• 3872 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L-ka cezary rodziewicz wykazała przychody na poziomie 562 573 zł.
Organizacja zarobiła 163 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 684 zł w 2023 roku
• 1089 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja L-ka cezary rodziewicz wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki