Organizacja Maromax osiągnęła 557 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 250 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 111 zł.
Zysk netto wyniósł 85 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 281 zł w 2023 roku.
• 316 144 zł w 2022 roku.
• 364 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 140 zł w 2023 roku.
• -31 499 zł w 2022 roku.
• 66 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maromax wynosi 805 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 586 zł a 1 393 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 666 zł w 2023 roku.
• 240 494 zł w 2022 roku.
• 564 396 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maromax wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 451
zł.
Koszty operacyjne Maromax wyniosły 460 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 451 zł w 2023 roku
• 229 553 zł w 2022 roku
• 160 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maromax wyniosła 233 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 981 zł w 2023 roku.
• 122 669 zł w 2022 roku.
• 83 367 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maromax wyniosły 109 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 200 zł w 2023 roku
• 83 028 zł w 2022 roku
• 12 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maromax wykazała przychody na poziomie 557 281 zł.
Organizacja zarobiła 96 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 247 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6658 zł w 2021 roku
Organizacja Maromax wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.