Organizacja Voroniak osiągnęła 534 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 534 524 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 953 zł.
Zysk netto wyniósł 230 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 524 zł w 2023 roku.
• 70 425 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 571 zł w 2023 roku.
• 8200 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voroniak wynosi 254 tys. zł.
EBITDA Voroniak wynosi 268 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voroniak wynosi 1 461 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 828 zł a 3 227 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 460 zł w 2023 roku.
• 89 652 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voroniak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 827
zł.
Koszty operacyjne Voroniak wyniosły 280 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 827 zł w 2023 roku
• 32 382 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voroniak wyniosła 266 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 330 zł w 2023 roku.
• 23 519 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voroniak wyniosły 22 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 559 zł w 2023 roku
• 10 318 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voroniak wykazała przychody na poziomie 534 524 zł.
Organizacja zarobiła 253 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 515 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 030 zł w 2023 roku
• 812 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Voroniak wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Voroniak Ella
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.