Organizacja Sapat osiągnęła 2 923 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 923 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 731 471 zł.
Zysk netto wyniósł 1 192 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 584 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 923 740 zł w 2024 roku.
• 556 966 zł w 2023 roku.
• 1 007 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 238 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 192 269 zł w 2024 roku.
• 92 572 zł w 2023 roku.
• 182 101 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sapat wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Sapat wynosi 1,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapat wynosi 7 958 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 239 998 zł a 16 691 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 590 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 958 232 zł w 2024 roku.
• 1 087 397 zł w 2023 roku.
• 1 676 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 391
zł.
Koszty operacyjne Sapat wyniosły 1 594 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 391 zł w 2024 roku
• 148 460 zł w 2023 roku
• 461 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapat wyniosła 1 978 551 zł.
a
ktywa trwałe to 28 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 949 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 978 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 653 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 220 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 978 551 zł w 2024 roku.
• 568 571 zł w 2023 roku.
• 444 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapat wyniosły 325 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 978 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 220 zł w 2024 roku
• 107 509 zł w 2023 roku
• 76 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapat wykazała przychody na poziomie 2 923 740 zł.
Organizacja zarobiła 1 320 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 192 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 017 zł w 2024 roku
• 11 948 zł w 2023 roku
• 20 452 zł w 2022 roku
Organizacja Sapat wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.