Tworzenie kompleksowych projektów budowlanych i architektonicznych
Realizacja budynków usługowych oraz mieszkalnych
Wsparcie na każdym etapie budowy oraz analiza terenu przed zakupem
ARCHILUPUS to biuro projektowe specjalizujące się w tworzeniu innowacyjnych, energooszczędnych budynków, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi od etapu wstępnego projektowania po realizację budowy, zapewniając wsparcie na każdym etapie inwestycji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ARCHILUPUS realizuje projekty budynków usługowych, mieszkalnych oraz unikalnych domów jednorodzinnych. Specjalizują się w modernizacji istniejących budynków, obliczonej na zwiększenie komfortu i efektywności energetycznej obiektów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, ARCHILUPUS podejmuje się również projektów związanych z budownictwem pasywnym, co pozwala na drastyczne obniżenie kosztów eksploatacji. Oferują szeroki zakres analiz, koncepcji oraz wizualizacji architektonicznych, co umożliwia klientom dokładne zapoznanie się z przyszłym wyglądem obiektu i jego otoczeniem. Architekci tej firmy koncentrują się na zdrowych, trwałych i ekonomicznych rozwiązaniach budowlanych, dzięki czemu ich projekty cieszą się uznaniem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archilupus osiągnęła 940 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 940 300 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 924 258 zł.
Zysk netto wyniósł 16 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 940 301 zł w 2023 roku.
• 120 206 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 041 zł w 2023 roku.
• -11 624 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archilupus wynosi 698 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7063 zł a 2 350 751 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 698 095 zł w 2023 roku.
• 80 137 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archilupus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 204
zł.
Koszty operacyjne Archilupus wyniosły 920 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 204 zł w 2023 roku
• 52 955 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archilupus wyniosła 60 780 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 780 zł w 2023 roku.
• 83 685 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archilupus wyniosły 51 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 363 zł w 2023 roku
• 90 309 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archilupus wykazała przychody na poziomie 940 301 zł.
Organizacja zarobiła 17 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku