Tworzenie kompleksowych projektów budowlanych i architektonicznych
Realizacja budynków usługowych oraz mieszkalnych
Wsparcie na każdym etapie budowy oraz analiza terenu przed zakupem
ARCHILUPUS to biuro projektowe specjalizujące się w tworzeniu innowacyjnych, energooszczędnych budynków, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje kompleksowe usługi od etapu wstępnego projektowania po realizację budowy, zapewniając wsparcie na każdym etapie inwestycji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ARCHILUPUS realizuje projekty budynków usługowych, mieszkalnych oraz unikalnych domów jednorodzinnych. Specjalizują się w modernizacji istniejących budynków, obliczonej na zwiększenie komfortu i efektywności energetycznej obiektów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, ARCHILUPUS podejmuje się również projektów związanych z budownictwem pasywnym, co pozwala na drastyczne obniżenie kosztów eksploatacji. Oferują szeroki zakres analiz, koncepcji oraz wizualizacji architektonicznych, co umożliwia klientom dokładne zapoznanie się z przyszłym wyglądem obiektu i jego otoczeniem. Architekci tej firmy koncentrują się na zdrowych, trwałych i ekonomicznych rozwiązaniach budowlanych, dzięki czemu ich projekty cieszą się uznaniem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archilupus osiągnęła 1 137 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 137 395 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 072 766 zł.
Zysk netto wyniósł 64 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 426 zł w 2024 roku.
• 940 301 zł w 2023 roku.
• 120 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 629 zł w 2024 roku.
• 16 041 zł w 2023 roku.
• -11 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archilupus wynosi 1 072 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 534 zł a 2 843 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 357 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 072 332 zł w 2024 roku.
• 698 095 zł w 2023 roku.
• 80 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archilupus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 242
zł.
Koszty operacyjne Archilupus wyniosły 1 063 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 242 zł w 2024 roku
• 222 204 zł w 2023 roku
• 52 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archilupus wyniosła 148 033 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3409 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 033 zł w 2024 roku.
• 60 780 zł w 2023 roku.
• 83 685 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archilupus wyniosły 73 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 988 zł w 2024 roku
• 51 363 zł w 2023 roku
• 90 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archilupus wykazała przychody na poziomie 1 137 426 zł.
Organizacja zarobiła 71 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7122 zł w 2024 roku
• 1107 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku