Organizacja Isma instalacje sanitarne marta jędrzejczak osiągnęła 1 243 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 242 284 zł. Pozostałe przychody to 1025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 116 245 zł.
Zysk netto wyniósł 126 039 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 043 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 243 308 zł w 2023 roku.
• 3 286 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 249 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 039 zł w 2023 roku.
• 1 375 320 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isma instalacje sanitarne marta jędrzejczak wynosi 3 269 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 260 389 zł a 10 328 040 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 264 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 269 535 zł w 2023 roku.
• 9 534 156 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isma instalacje sanitarne marta jędrzejczak wyniosła 2 869 168 zł.
a
ktywa trwałe to 576 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 292 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 869 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 582 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 158 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -602 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 869 168 zł w 2023 roku.
• 3 471 269 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isma instalacje sanitarne marta jędrzejczak wyniosły 287 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 869 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -728 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 158 zł w 2023 roku
• 1 015 297 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isma instalacje sanitarne marta jędrzejczak wykazała przychody na poziomie 1 243 308 zł.
Organizacja zarobiła 157 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -292 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 547 zł w 2023 roku
• 323 663 zł w 2022 roku
Organizacja Isma instalacje sanitarne marta jędrzejczak wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ropij Jarosław
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.