Organizacja Stramek osiągnęła 14 737 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 732 210 zł. Pozostałe przychody to 5238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 564 798 zł.
Zysk netto wyniósł 167 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 368 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 737 449 zł w 2023 roku.
• 4 289 525 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 412 zł w 2023 roku.
• -520 073 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stramek wynosi 10 605 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 504 zł a 36 843 621 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 115 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 605 119 zł w 2023 roku.
• 2 859 684 zł w 2022 roku.
• 375 000 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stramek wyniosła 7 705 648 zł.
a
ktywa trwałe to 1 883 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 821 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 705 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 558 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 412 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 705 648 zł w 2023 roku.
• 5 308 865 zł w 2022 roku.
• 4 879 766 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stramek wyniosły 7 558 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 705 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 589 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 558 309 zł w 2023 roku
• 5 328 938 zł w 2022 roku
• 4 379 766 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stramek wykazała przychody na poziomie 14 737 449 zł.
Organizacja zarobiła 170 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3110 zł w 2023 roku
• 756 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stramek wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stramek Adam
posiada 3000 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Stramek Józefa
posiada 2000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2024 jest
Stramek Adam
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2022 do 19.04.2024
była Stramek Józefa
kontrolująca 100% udziałów.