Nowoczesne technologie i zaawansowane procesy produkcyjne
Laboratorium badawcze z zespołem 110 naukowców
Ponad 300 praw własności intelektualnej i liczne nagrody branżowe
Dostarczenie wysokiej jakości produktów zgodnych z międzynarodowymi certyfikatami
GPI Europe, znana z marki iRest, to globalny lider w produkcji foteli masujących. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2003 roku i ma swoją siedzibę w Wenzhou, w prowincji Zhejiang, Chin. Posiada trzy nowoczesne fabryki o łącznej powierzchni 350 000 metrów kwadratowych, gdzie codziennie produkowanych jest nawet do 2000 foteli, które są dostarczane do klientów na całym świecie. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz wykwalifikowanej kadrze 1600 pracowników, firma wyróżnia się doskonałością w procesie masażu oraz efektywnością produkcji. iRest dąży do stworzenia foteli masujących jako nieodłącznego elementu nowoczesnego wyposażenia domu, angażując 110 naukowców w swoim laboratorium badawczym w dążeniu do innowacji i rozwoju rozwiązań wspierających branżę zdrowotną. Marka posiada ponad 300 praw własności intelektualnej, w tym 12 patentów na wynalazki, a także certyfikaty jakości, co podkreśla jej zaangażowanie w bezpieczeństwo i standardy produktowe. iRest jest również odznaczana przez różne instytucje za swoje osiągnięcia w sektorze produkcyjnym oraz innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gpi europe osiągnęła 7 555 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 488 593 zł. Pozostałe przychody to 66 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 729 243 zł.
Zysk netto wyniósł 1 759 351 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 295 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 555 261 zł w 2023 roku.
• 2 129 648 zł w 2022 roku.
• 964 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 871 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 759 351 zł w 2023 roku.
• 453 331 zł w 2022 roku.
• 16 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpi europe wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
870 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 722 957 zł w
2023 roku.
• 447 825 zł w
2022 roku.
• -18 144 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpi europe wynosi 16 151 060 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 076 817 zł a 24 630 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 416 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 151 060 zł w 2023 roku.
• 6 144 595 zł w 2022 roku.
• 3 317 992 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpi europe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 545
zł.
Koszty operacyjne Gpi europe wyniosły 5 765 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 545 zł w 2023 roku
• 96 531 zł w 2022 roku
• 87 774 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpi europe wyniosła 6 304 205 zł.
a
ktywa trwałe to 521 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 782 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 304 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 435 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 868 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 343 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 304 205 zł w 2023 roku.
• 5 273 625 zł w 2022 roku.
• 3 616 247 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpi europe wyniosły 868 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 304 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 868 449 zł w 2023 roku
• 1 391 620 zł w 2022 roku
• 138 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpi europe wykazała przychody na poziomie 7 555 261 zł.
Organizacja zarobiła 1 789 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 759 351 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 274 zł w 2023 roku
• 5717 zł w 2022 roku
• 1974 zł w 2021 roku