Organizacja Initia katowice osiągnęła 1 018 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 017 827 zł. Pozostałe przychody to 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 002 zł.
Zysk netto wyniósł 140 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 290 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 231 zł w 2024 roku.
• 813 295 zł w 2023 roku.
• 452 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 825 zł w 2024 roku.
• 3943 zł w 2023 roku.
• -63 481 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Initia katowice wynosi 563 tys. zł.
EBITDA Initia katowice wynosi 731 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 563 180 zł w
2024 roku.
• 482 876 zł w
2023 roku.
• 236 172 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
225 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 731 201 zł w
2024 roku.
• 649 496 zł w
2023 roku.
• 332 550 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Initia katowice wynosi 1 242 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 545 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 242 121 zł w 2024 roku.
• 557 970 zł w 2023 roku.
• 301 465 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Initia katowice wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Initia katowice wyniosły 454 647
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Initia katowice wyniosła 7 238 771 zł.
a
ktywa trwałe to 6 712 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 526 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 238 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 411 277 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 238 771 zł w 2024 roku.
• 7 182 231 zł w 2023 roku.
• 7 261 026 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Initia katowice wyniosły 7 411 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 238 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -258 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 411 277 zł w 2024 roku
• 7 495 562 zł w 2023 roku
• 7 578 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Initia katowice wykazała przychody na poziomie 1 018 231 zł.
Organizacja zarobiła 184 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 807 zł w 2024 roku
• 32 291 zł w 2023 roku
• 11 239 zł w 2022 roku
Organizacja Initia katowice wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nilsson Dag
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Jurczak Piotr
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.
Prusak Maciej
posiada 24 udziałów, które stanowią 24% firmy.