Organizacja Adko investments osiągnęła 460 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 349 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 745 zł.
Zysk netto wyniósł 104 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 349 zł w 2022 roku.
• 449 825 zł w 2021 roku.
• 876 894 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 604 zł w 2022 roku.
• 118 435 zł w 2021 roku.
• 444 465 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adko investments wynosi 1 328 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 377 zł a 3 218 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 265 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 328 693 zł w 2022 roku.
• 1 298 546 zł w 2021 roku.
• 2 798 552 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adko investments wyniosła 7 525 919 zł.
a
ktywa trwałe to 6 904 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 525 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 721 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 294 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 525 919 zł w 2022 roku.
• 7 293 903 zł w 2021 roku.
• 7 488 058 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adko investments wyniosły 6 721 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 525 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 122 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 721 417 zł w 2022 roku
• 6 594 004 zł w 2021 roku
• 6 906 594 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adko investments wykazała przychody na poziomie 460 349 zł.
Organizacja zarobiła 128 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 262 zł w 2022 roku
• 19 222 zł w 2021 roku
• 50 888 zł w 2020 roku
Organizacja Adko investments wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki