Organizacja European education agency osiągnęła 6 814 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 814 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 755 405 zł.
Zysk netto wyniósł 2 059 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 407 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 814 814 zł w 2023 roku.
• 3 332 877 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 029 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 059 409 zł w 2023 roku.
• 1 542 511 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT European education agency wynosi 2,41 mln zł.
EBITDA European education agency wynosi 2,43 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji European education agency wynosi 12 844 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 057 zł a 28 831 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 422 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 844 905 zł w 2023 roku.
• 8 810 845 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji European education agency wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 866 750
zł.
Koszty operacyjne European education agency wyniosły 4 405 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
933 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 866 750 zł w 2023 roku
• 595 102 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów European education agency wyniosła 306 095 zł.
a
ktywa trwałe to 19 380 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 095 zł w 2023 roku.
• 840 121 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 673%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,411%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 336.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1205.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania European education agency wyniosły 220 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 686 zł w 2023 roku
• 281 610 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja European education agency wykazała przychody na poziomie 6 814 814 zł.
Organizacja zarobiła 2 258 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 059 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 479 zł w 2023 roku
• 159 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja European education agency wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki