Organizacja Fruties osiągnęła 4 856 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 848 893 zł. Pozostałe przychody to 7428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 862 832 zł.
Strata netto wyniosła 13 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 618 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 856 321 zł w 2022 roku.
• 4 121 589 zł w 2021 roku.
• 192 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 939 zł w 2022 roku.
• 79 672 zł w 2021 roku.
• 8828 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fruties wynosi 3 590 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 140 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 196 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 590 197 zł w 2022 roku.
• 3 429 604 zł w 2021 roku.
• 174 217 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fruties wyniosła 766 551 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 67 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 699 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 766 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 352 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 766 551 zł w 2022 roku.
• 741 837 zł w 2021 roku.
• 40 375 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fruties wyniosły 296 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 766 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 352 zł w 2022 roku
• 257 584 zł w 2021 roku
• 26 547 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fruties wykazała przychody na poziomie 4 856 321 zł.
Organizacja zarobiła -12 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1265 zł w 2022 roku
• 12 972 zł w 2021 roku
• 828 zł w 2020 roku
Organizacja Fruties wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.