Innowacyjne podejście, w tym wykorzystanie AI w projektowaniu
ETEREshop jest wyjątkowym sklepem internetowym specjalizującym się w projektowaniu i produkcji kostiumów oraz akcesoriów scenicznych, które wyróżniają się niepowtarzalnym stylem i estetyką. Główne atuty działalności to własna produkcja, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów wykonanych ręcznie oraz możliwość realizacji indywidualnych zamówień, co czyni ETEREshop idealnym partnerem dla artystów i organizatorów wydarzeń. Sklep oferuje szeroki asortyment kostiumów, w tym kostiumy LED, kostiumy lustrowe oraz inne kreatywne stroje, które są nie tylko estetyczne, ale także funkcjonalne. ETEREshop stawia na innowacyjność, co przejawia się poprzez zastosowanie technologii, takich jak sztuczna inteligencja w projektowaniu kostiumów, co znacznie zwiększa możliwości personalizacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, sklep zapewnia wsparcie 24/7 oraz dostawy międzynarodowe, co czyni go dostępnym dla klientów na całym świecie. ETEREshop nieustannie pracuje nad nowymi pomysłami i niebanalnymi rozwiązaniami, co zaowocowało szeregiem unikalnych projektów, takich jak kostiumy do pokazów tanecznych czy inspirujące kostiumy na festiwale.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etereshop osiągnęła 7 778 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 608 578 zł. Pozostałe przychody to 169 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 758 540 zł.
Strata netto wyniosła 149 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 592 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 778 345 zł w 2023 roku.
• 5 299 856 zł w 2022 roku.
• 1 731 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 962 zł w 2023 roku.
• 540 661 zł w 2022 roku.
• 20 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etereshop wynosi 5 540 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 445 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 846 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 540 278 zł w 2023 roku.
• 6 120 211 zł w 2022 roku.
• 1 253 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etereshop wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 455 230
zł.
Koszty operacyjne Etereshop wyniosły 7 860 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
485 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 455 230 zł w 2023 roku
• 851 013 zł w 2022 roku
• 48 911 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etereshop wyniosła 883 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 883 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 472 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 294 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 797 zł w 2023 roku.
• 1 790 370 zł w 2022 roku.
• 195 627 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etereshop wyniosły 410 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 844 zł w 2023 roku
• 1 224 597 zł w 2022 roku
• 170 515 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etereshop wykazała przychody na poziomie 7 778 345 zł.
Organizacja zarobiła -149 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 57 142 zł w 2022 roku
• 6264 zł w 2021 roku
Organizacja Etereshop wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.