Organizacja Bondi osiągnęła 5 260 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 260 369 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 929 079 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 630 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 260 369 zł w 2022 roku.
• 2 438 026 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 665 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 290 zł w 2022 roku.
• 40 603 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bondi wynosi 9 875 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 043 920 zł a 18 638 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 937 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 875 993 zł w 2022 roku.
• 1 833 215 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bondi wyniosła 1 966 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 966 840 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 966 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 983 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 966 840 zł w 2022 roku.
• 630 251 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bondi wyniosły 574 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 966 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 947 zł w 2022 roku
• 569 648 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bondi wykazała przychody na poziomie 5 260 369 zł.
Organizacja zarobiła 1 466 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 236 zł w 2022 roku
• 7089 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bondi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.