Specjalizacja w systemach fotowoltaicznych OFF-GRID
Oferowanie zestawów solarnych do różnych zastosowań
Produkty obejmują panele, akumulatory i przetwornice
Dostępność promocji i szybkiej wysyłki zamówień
Elastyczność w dostosowaniu oferty do potrzeb klientów
ENERGYNAILS to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, w szczególności systemów fotowoltaicznych. Oferuje gotowe zestawy solarne, które są dostosowane zarówno do użytku domowego, jak i do zastosowań w kamperach czy na działkach, zapewniając użytkownikom dostęp do energii elektrycznej w trudno dostępnych lokalizacjach. Główna oferta obejmuje zestawy OFF-GRID, które zakładają połączenie paneli słonecznych, akumulatorów oraz przetwornic, co gwarantuje wydajną i stabilną produkcję energii. Wśród propozycji znajdują się zestawy do ładowania akumulatorów, do grzania wody, a także zasilacze awaryjne. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem pojemności zestawów, od mniejszych rozwiązań, po bardziej zaawansowane instalacje o dużej mocy, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. ENERGYNAILS stawia na jakość swoich produktów, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach użytkowników oraz konkurencyjnych cenach, których atrakcyjność potwierdzają promocje dostępne w sklepie. Dodatkowo, firma zapewnia szybką wysyłkę zamówień, co zwiększa komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energynails osiągnęła 4 271 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 271 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 683 062 zł.
Zysk netto wyniósł 588 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 271 451 zł w 2023 roku.
• 5 544 934 zł w 2022 roku.
• 2 466 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 389 zł w 2023 roku.
• 1 151 184 zł w 2022 roku.
• 513 299 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energynails wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Energynails wynosi 740 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energynails wynosi 6 927 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 726 566 zł a 10 678 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 731 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 927 755 zł w 2023 roku.
• 9 586 633 zł w 2022 roku.
• 4 119 234 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energynails wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 411
zł.
Koszty operacyjne Energynails wyniosły 3 620 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 411 zł w 2023 roku
• 263 408 zł w 2022 roku
• 167 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energynails wyniosła 2 398 226 zł.
a
ktywa trwałe to 994 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 398 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 302 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 398 226 zł w 2023 roku.
• 1 807 317 zł w 2022 roku.
• 664 771 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energynails wyniosły 96 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 398 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 138 zł w 2023 roku
• 93 618 zł w 2022 roku
• 102 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energynails wykazała przychody na poziomie 4 271 451 zł.
Organizacja zarobiła 650 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 702 zł w 2023 roku
• 117 689 zł w 2022 roku
• 51 319 zł w 2021 roku
Organizacja Energynails wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.