Organizacja Maxton shipping osiągnęła 3 198 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 170 233 zł. Pozostałe przychody to 28 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 592 661 zł.
Zysk netto wyniósł 577 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 066 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 198 496 zł w 2024 roku.
• 2 571 585 zł w 2023 roku.
• 24 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 577 572 zł w 2024 roku.
• 191 156 zł w 2023 roku.
• -445 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maxton shipping wynosi 633 tys. zł.
EBITDA Maxton shipping wynosi 633 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maxton shipping wynosi 5 081 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 118 zł a 8 086 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 693 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 081 738 zł w 2024 roku.
• 2 479 015 zł w 2023 roku.
• 16 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maxton shipping wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 040 465
zł.
Koszty operacyjne Maxton shipping wyniosły 2 536 967
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
346 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 040 465 zł w 2024 roku
• 1 077 717 zł w 2023 roku
• 358 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maxton shipping wyniosła 1 725 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 725 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 575 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 725 138 zł w 2024 roku.
• 695 051 zł w 2023 roku.
• 81 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maxton shipping wyniosły 872 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 725 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 981 zł w 2024 roku
• 943 923 zł w 2023 roku
• 521 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 639% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maxton shipping wykazała przychody na poziomie 3 198 496 zł.
Organizacja zarobiła 609 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 671 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 014 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku