Organizacja Kw service & trading osiągnęła 743 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 743 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 548 472 zł.
Zysk netto wyniósł 194 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 743 287 zł w 2023 roku.
• 120 704 zł w 2022 roku.
• 120 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 815 zł w 2023 roku.
• 76 211 zł w 2022 roku.
• 76 211 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kw service & trading wynosi 221 tys. zł.
EBITDA Kw service & trading wynosi 223 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 139 zł w
2023 roku.
• 83 836 zł w
2022 roku.
• 83 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kw service & trading wynosi 1 481 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 020 zł a 2 727 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 519 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 481 805 zł w 2023 roku.
• 446 222 zł w 2022 roku.
• 442 472 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw service & trading wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 550
zł.
Koszty operacyjne Kw service & trading wyniosły 522 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 550 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kw service & trading wyniosła 391 458 zł.
a
ktywa trwałe to 42 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 348 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 458 zł w 2023 roku.
• 81 211 zł w 2022 roku.
• 76 211 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kw service & trading wyniosły 115 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 432 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kw service & trading wykazała przychody na poziomie 743 287 zł.
Organizacja zarobiła 215 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 756 zł w 2023 roku
• 7609 zł w 2022 roku
• 7609 zł w 2021 roku
Organizacja Kw service & trading wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.