Centrum Ksero STUDIO K2 to przedsiębiorstwo zlokalizowane w Pile, specjalizujące się w szerokim zakresie usług poligraficznych i biurowych. Oferta firmy obejmuje usługi ksero, drukowania oraz skanowania dokumentów, co czyni ją idealnym miejscem zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. STUDIO K2 wyróżnia się na tle konkurencji dzięki różnorodnym opcjom oprawy prac dyplomowych oraz dokumentów, a także profesjonalnym laminowaniem, które zapewnia trwałość i estetykę wydruków. Dodatkowo, oferta obejmuje projektowanie wizytówek oraz pieczątek, co pozwala na kompleksową obsługę potrzeb reklamowych klientów. Centrum Ksero STUDIO K2 to również miejsce, gdzie można zamówić produktów reklamowych, takich jak roll-upy, torby czy kubki z nadrukiem, które są użyteczne do promocji firmy. Nowa lokalizacja firmy przy Placu Konstytucji 3 Maja oraz elastyczne godziny otwarcia sprawiają, że klienci mogą łatwo skorzystać z ich usług. Centrum stawia na profesjonalną obsługę i satysfakcję klientów, co potwierdzają lata doświadczenia w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum ksero studio k2 osiągnęła 647 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 638 365 zł. Pozostałe przychody to 9441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 163 zł.
Zysk netto wyniósł 175 202 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 806 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 202 zł w 2024 roku.
• 138 809 zł w 2023 roku.
• 22 863 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum ksero studio k2 wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Centrum ksero studio k2 wynosi 194 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum ksero studio k2 wynosi 1 473 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
340 791 zł a 2 452 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 473 468 zł w 2024 roku.
• 1 665 707 zł w 2023 roku.
• 274 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum ksero studio k2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum ksero studio k2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 491
zł.
Koszty operacyjne Centrum ksero studio k2 wyniosły 444 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 491 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum ksero studio k2 wyniosła 669 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 669 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 669 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 454 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 669 123 zł w 2024 roku.
• 487 029 zł w 2023 roku.
• 299 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum ksero studio k2 wyniosły 214 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 669 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 735 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum ksero studio k2 wykazała przychody na poziomie 647 806 zł.
Organizacja zarobiła 193 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 861 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum ksero studio k2 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rauhut Honorata
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.