Organizacja Addiator osiągnęła 341 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 706 zł.
Zysk netto wyniósł 168 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 323 zł w 2023 roku.
• 157 978 zł w 2022 roku.
• 102 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 617 zł w 2023 roku.
• 46 853 zł w 2022 roku.
• 14 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Addiator wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Addiator wynosi 186 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 185 531 zł w
2023 roku.
• 52 367 zł w
2022 roku.
• 16 370 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 531 zł w
2023 roku.
• 52 367 zł w
2022 roku.
• 16 370 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Addiator wynosi 1 162 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 833 zł a 2 360 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 162 848 zł w 2023 roku.
• 427 100 zł w 2022 roku.
• 223 870 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Addiator wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 552
zł.
Koszty operacyjne Addiator wyniosły 155 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Addiator wyniosła 384 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 384 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 384 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 384 707 zł w 2023 roku.
• 182 333 zł w 2022 roku.
• 141 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Addiator wyniosły 36 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 384 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 931 zł w 2023 roku
• 3173 zł w 2022 roku
• 8887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 242.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Addiator wykazała przychody na poziomie 341 323 zł.
Organizacja zarobiła 185 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 827 zł w 2023 roku
• 5514 zł w 2022 roku
• 2232 zł w 2021 roku