Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

T-NO-TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000689437 NIP
8943111303 REGON
367952928

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

377 tys.

zysk

247 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CZERNIAWSKA, 55

Kod pocztowy

50-576

Rejestracja

2017-08-03

Rozpoczęcie działalności

2017-08-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.

Branże

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T-no-two osiągnęła 376 872 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 376 872 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 130 258 zł.

Zysk netto wyniósł 246 614 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 872 zł w 2023 roku.
• 453 670 zł w 2022 roku.
• 412 374 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 614 zł w 2023 roku.
• 348 956 zł w 2022 roku.
• 290 795 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

412786.57

299432.66

405723.43

300987.23

430930.86

341796.23

412374.49

290794.86

453669.54

348956.42

376872.15

246613.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T-no-two wynosi 274 tys. zł.

EBITDA T-no-two wynosi 274 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T-no-two wynosi 1 320 169 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 466 zł a 3 452 593 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 320 169 zł w 2023 roku.
• 1 769 059 zł w 2022 roku.
• 1 478 716 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

55824.5

1528746.18

4192057.24

82814.92

1557246.12

4213821.22

126537.09

1781009.25

4785147.22

40620.65

1478716.41

4071128.04

70786.56

1769058.6

4885389.88

82466.16

1320169.46

3452593.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T-no-two wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne T-no-two wyniosły 103 370 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T-no-two wyniosła 143 451 zł.

ktywa obrotowe to 143 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 451 zł.

apitał (fundusz) własny to 109 955 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 451 zł w 2023 roku.
• 148 019 zł w 2022 roku.
• 85 715 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

88669.71

135414.4

197503.01

85714.84

148019.33

143451.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 172%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.

Marża operacyjna wyniosła 73%.

Marża netto wyniosła 65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

3.3769

4.0229

0.7253

0.7254

2.2227

2.7258

0.7455

0.7419

1.7306

2.0259

0.7901

0.7932

3.3926

5.3691

0.7869

0.7052

2.3575

3.6973

0.847

0.7692

1.7191

2.2429

0.7257

0.6544

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T-no-two wyniosły 33 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 496 zł w 2023 roku
• 53 637 zł w 2022 roku
• 31 554 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88669.71

14237.05

0.1606

135414.4

24994.51

0.1846

197503.01

28786.89

0.1458

85714.84

31553.98

0.3681

148019.33

53637.25

0.3624

143451.22

33496.34

0.2335

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T-no-two wykazała przychody na poziomie 376 872 zł.

Organizacja zarobiła 272 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 898 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4316 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 898 zł w 2023 roku
• 35 288 zł w 2022 roku
• 29 551 zł w 2021 roku

Wartość

29551

35288

25898

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

dane za rok

Organizacja T-no-two wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.343645484949833

0.00351493848857645

0.00250836120401338

0.952739726027397

0.787310742609949

0.655479452054795

0.367493995196157

0.960086299892125

0.946666666666667

0.993660855784469

0.975020145044319

0.95406162464986

0.797619047619048

0.727170868347339

0.435603506405934

0.948616600790514

0.951701427003293

0.991344873501997

0.977042538825118

0.958333333333333

0.814253647586981

0.758638211382114

0.43963963963964

0.949609035621199

0.942857142857143

0.990493166963755

0.96218487394958

0.944992947813822

0.801145236855804

0.632816173013634

0.582257158899495

0.937707641196013

0.954792043399638

0.996670366259711

0.987085906793936

0.932352941176471

0.945859872611465

0.774387193596798

0.686078252957234

0.592708333333333

0.95118230358505

0.959336099585062

0.994850669412976

0.982821447162936

0.928199189345686

0.910586944596818

0.708408953418028

0.638507953922106

0.559389140271493

0.927791771620487

0.938628158844765

0.989355742296919

0.97341628959276

0.893156424581006

Powiązania

T-NO-TWO - wspólnik, reprezentacja

SMET BAREND ALEX - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2017

Smet Barend Alex

Osoba

wspólnik

03.08.2017

T-No-Two

Organizacja

reprezentacja

03.08.2017

T-No-Two

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do T-NO-TWO

	Organizacja	Numer KRS
1	FAM CONSULTING SP. Z O.O.	0000748598
2	SPEDCOM SP. Z O.O.	0000546369
3	SOLVIA SP. Z O.O.	0000291337
4	M.A.K. SP. Z O.O.	0000312891
5	BILOXI EMPLOYEES SP. Z O.O.	0000527131
6	KRAJEWSKI KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000446404
7	OPTYMALIZATOR SP. Z O.O.	0000953295
8	PIK SP. Z O.O.	0000595159
9	PFT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000420192
10	NIMAR TAX SP. Z O.O.	0000918673
11	ZESPÓŁ DORADCÓW "BIZNES I EKOLOGIA" SP. Z O.O.	0000499598
12	COVAS SP. Z O.O.	0000667262
13	MONZ EXPORT SP. Z O.O.	0000871695
14	"MONREM" EUGENIUSZ SZAMAŁEK I MARIAN WICIEJEWSKI	0000100508
15	Z I W - SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000414565
16	LISSTA P.S.A.	0000969901
17	CONVENTIA SP. Z O.O.	0000742128
18	POLSKIE SŁODYCZE SP. Z O.O.	0000888368
19	INTERKOP-BUD SP. Z O.O.	0000583766
20	EREBUS SP. Z O.O.	0000588607
21	ANTWORK SP. Z O.O.	0000325366
22	DENZE SP. Z O.O.	0000822980
23	KANCELARIA PODATKOWA ANNA KŁOSOWSKA SP. Z O.O.	0000384562
24	FECHNER SERVICES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798509
25	ARC SP. Z O.O.	0000874909
26	PUKKA SP. Z O.O.	0000694801
27	ARALIA HANDLUNG SP. Z O.O.	0000842956
28	WBW GROUP SP. Z O.O.	0000866194
29	AKC SP. Z O.O.	0000541685
30	LEADLER SP. Z O.O.	0000847994

T-NO-TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000689437 NIP 8943111303 REGON 367952928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura" (82.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T-NO-TWO

T-NO-TWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000689437 NIP
8943111303 REGON
367952928