Organizacja Maz-bud andrzej mazurkiewicz osiągnęła 15 398 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 398 329 zł. Pozostałe przychody to 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 343 472 zł.
Zysk netto wyniósł 2 054 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 866 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 398 904 zł w 2023 roku.
• 5 986 053 zł w 2022 roku.
• 3 665 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 779 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 054 857 zł w 2023 roku.
• 265 550 zł w 2022 roku.
• 496 111 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maz-bud andrzej mazurkiewicz wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Maz-bud andrzej mazurkiewicz wynosi 2,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 133 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 813 389 zł w
2023 roku.
• 373 696 zł w
2022 roku.
• 546 039 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 137 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 821 435 zł w
2023 roku.
• 374 559 zł w
2022 roku.
• 546 039 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maz-bud andrzej mazurkiewicz wynosi 19 514 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 029 427 zł a 38 497 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 349 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 514 791 zł w 2023 roku.
• 5 439 986 zł w 2022 roku.
• 4 815 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maz-bud andrzej mazurkiewicz wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 209 973
zł.
Koszty operacyjne Maz-bud andrzej mazurkiewicz wyniosły 12 584 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
573 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 209 973 zł w 2023 roku
• 631 081 zł w 2022 roku
• 63 364 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maz-bud andrzej mazurkiewicz wyniosła 8 472 344 zł.
a
ktywa trwałe to 27 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 444 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 472 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 099 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 400 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 472 344 zł w 2023 roku.
• 3 660 662 zł w 2022 roku.
• 1 672 016 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maz-bud andrzej mazurkiewicz wyniosły 7 099 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 472 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 971 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 099 775 zł w 2023 roku
• 3 144 551 zł w 2022 roku
• 1 155 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maz-bud andrzej mazurkiewicz wykazała przychody na poziomie 15 398 904 zł.
Organizacja zarobiła 2 570 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 515 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 054 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 232 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 515 841 zł w 2023 roku
• 42 477 zł w 2022 roku
• 49 928 zł w 2021 roku
Organizacja Maz-bud andrzej mazurkiewicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MAZ-BUD ANDRZEJ MAZURKIEWICZ