Organizacja Vandorum osiągnęła 13 845 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 845 674 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 539 485 zł.
Zysk netto wyniósł 1 306 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 615 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 845 675 zł w 2023 roku.
• 15 913 zł w 2022 roku.
• 1 564 419 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 435 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 306 190 zł w 2023 roku.
• -286 756 zł w 2022 roku.
• -37 130 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vandorum wynosi 18 007 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 552 228 zł a 34 614 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 002 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 007 438 zł w 2023 roku.
• 2 583 194 zł w 2022 roku.
• 3 830 599 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vandorum wyniosła 9 314 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 314 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 314 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 736 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 578 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 104 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 314 621 zł w 2023 roku.
• 13 163 387 zł w 2022 roku.
• 5 090 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vandorum wyniosły 4 578 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 314 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 526 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 578 316 zł w 2023 roku
• 9 733 273 zł w 2022 roku
• 1 374 020 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vandorum wykazała przychody na poziomie 13 845 675 zł.
Organizacja zarobiła 1 553 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 306 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 686 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Vandorum wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki