Organizacja Czarnowscy osiągnęła 765 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 765 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 054 zł.
Zysk netto wyniósł 602 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 765 857 zł w 2024 roku.
• 3 001 006 zł w 2023 roku.
• 18 768 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 803 zł w 2024 roku.
• 2 338 239 zł w 2023 roku.
• 13 887 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czarnowscy wynosi 665 tys. zł.
EBITDA Czarnowscy wynosi 665 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarnowscy wynosi 3 010 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 150 zł a 8 439 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 003 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 010 931 zł w 2024 roku.
• 11 388 357 zł w 2023 roku.
• 68 118 940 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarnowscy wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,784% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 7,4% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Czarnowscy wyniosły 100 511
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 525 641 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarnowscy wyniosła 118 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 866 zł w 2024 roku.
• 46 305 zł w 2023 roku.
• 76 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 507%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 507%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 169 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 866 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarnowscy wykazała przychody na poziomie 765 857 zł.
Organizacja zarobiła 664 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 988 zł w 2024 roku
• 553 220 zł w 2023 roku
• 3 391 928 zł w 2022 roku