Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000221855 NIP
9571042545 REGON
220392120

Podsumowanie

aktywa

146 tys.

przychód

173 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

368 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

JAŚKOWA DOLINA, 57

Kod pocztowy

80-286

Rejestracja

2004-11-17

Rozpoczęcie działalności

2007-04-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna OPIEKA ZDROWOTNA Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Free energy osiągnęła 173 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 113 zł.

Zysk netto wyniósł 46 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 140 zł w 2024 roku.
• 170 837 zł w 2023 roku.
• 146 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 027 zł w 2024 roku.
• 58 253 zł w 2023 roku.
• 57 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2.9

-16174.42

127.62

-15913.54

3.3

-16543.07

5142.93

-11081.71

52881.76

13264.59

146020

57530.26

170837.48

58252.6

173140

46026.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Free energy wynosi 51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 581 zł w 2024 roku.
• 64 014 zł w 2023 roku.
• 59 305 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Free energy wynosi 368 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 746 zł a 644 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 279 zł w 2024 roku.
• 396 035 zł w 2023 roku.
• 332 912 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.93

7.25

0

85.08

319.05

0

2.2

8.25

0

3428.62

12857.33

0

88312.87

185704.26

5443.96

332911.67

805423.64

49133.42

396035.47

815536.4

68745.62

368278.73

644372.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Free energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Free energy wyniosły 122 559 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Free energy wyniosła 145 920 zł.

a

ktywa trwałe to 50 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 95 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 920 zł w 2024 roku.
• 131 412 zł w 2023 roku.
• 86 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

52260.1

52420.56

52582.2

52828.46

73046.68

86053.15

131412.23

145919.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78965.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79680.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

0.81

-5527.32

-5577.39

-0.3

0.44

-4454.79

-124.69

-0.31

0.32

-4799.77

-5013.05

-0.21

0.17

-2.24

-2.15

0.18

-0.26

0.26

0.25

0.67

7.93

0.41

0.39

0.44

0.89

0.37

0.34

0.32

0.5

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Free energy wyniosły 54 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 259 zł w 2024 roku
• 65 901 zł w 2023 roku
• 78 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52260.1

72258.01

1.38

52420.56

88456.03

1.69

52582.2

105036.72

2

52828.46

116364.69

2.2

73046.68

123318.32

1.69

86053.15

78794.53

0.92

131412.23

65901.01

0.5

145919.73

54258.9

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Free energy wykazała przychody na poziomie 173 140 zł.

Organizacja zarobiła 50 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4554 zł w 2024 roku
• 5761 zł w 2023 roku
• 1775 zł w 2022 roku

Wartość

1775

5761

4554

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Free energy wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21455

0.23429

0.32276

0.86837

0.00493

0.00518

0.1189

0.81104

0.19156

0.2187

0.32468

0.89674

0.02697

0.01319

0.13406

0.6962

0.15374

0.20268

0.31897

0.91354

0

0.00197

0.10261

0.6

0.22002

0.29639

0.34611

0.93623

0.03621

0.02747

0.1763

0.52381

0.57044

0.39506

0.39583

0.92787

0.85584

0.85804

0.64591

0.10936

0.6068

0.3147

0.32607

0.7855

0.92019

0.92

0.89604

0.98914

0.55283

0.48197

0.20583

0.2334

0.57212

0.89682

0.90249

0.7928

0.79264

0.53232

0.47742

0.21711

0.2129

0.60667

0.81752

0.80303

0.68874

0.59603

0.48

Powiązania

FREE ENERGY - powiązanie zwrotne

P PIOTR - wspólnik

A PANOW IWONA - reprezentacja, wspólnik

P TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2004

16.09.2008

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

26.08.2010

24.02.2014

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

15.01.2018

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

11.03.2015

15.01.2018

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.03.2015

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

17.11.2004

26.08.2010

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

16.09.2008

26.08.2010

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

11.03.2015

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.03.2015

Październik 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2014

15.01.2018

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2018

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

16.09.2008

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2010

15.01.2018

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

26.08.2010

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

16.09.2008

26.08.2010

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2010

Organizacja

Udziałowcy

Adamska Panow Iwona posiada 470 udziałów, które stanowią 47% firmy.

Panow Tomasz posiada 390 udziałów, które stanowią 39% firmy.

Panow Piotr posiada 140 udziałów, które stanowią 14% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2018 jest Adamska Iwona kontrolujący 47% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 15.01.2018 był Panow Tomasz kontrolując 47% udziałów.

W okresie od 24.02.2014 do 11.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Panow Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do FREE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYJAZNA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000773286
2	PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA MED-DENT SP. Z O.O.	0000469593
3	EURO - DENT SP. Z O.O.	0000178175
4	SAWY SP. Z O.O.	0000656339
5	POLUB.DENTYSTE.PL SP. Z O.O.	0000760697
6	STOMADENT SP. Z O.O.	0000925992
7	WOLADENT SP. Z O.O.	0000721820
8	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASZA STOMATOLOGIA	0000260056
9	KA-DENT SP. Z O.O.	0000688679
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BAMASTOM SP. Z O.O.	0000762117
11	AMBASADA INVEST SP. Z O.O.	0000762645
12	EVIDENT SP. Z O.O.	0000683281
13	"PIERROT DENTAL - LABOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220754
14	VIVA ESTETICA SP. Z O.O.	0000264698
15	CSE SP. Z O.O.	0000930804
16	MS S03 SP. Z O.O.	0000896517
17	STOMATOLOGIA SUSZCZEWSKI SP. Z O.O.	0000550497
18	SPECMED-ADM SP. Z O.O.	0000182770
19	PRACOWNIA PROTETYCZNO-STOMATOLOGICZNA I USŁUG MEDYCZNYCH	0000128762
20	CENTRUM MEDYCZNE BERT-DENT SP. Z O.O.	0000974779
21	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMATOLOGIA DZIŚ	0000493257
22	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FAMILIA-DENT	0000029626
23	STOMATOLOGIA MEDIDENT SP. Z O.O.	0000929343
24	LALULI SP. Z O.O.	0000659808
25	SXC SP. Z O.O. SP. K.	0000891374
26	ADEKA SP. Z O.O.	0000971280
27	MICROMED SP. Z O.O.	0000140134
28	LUBCZYK INVEST SP. Z O.O.	0000433368
29	ILTODONT STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000640594
30	MEDIKA SP. Z O.O.	0000812783