Organizacja Panpanycz osiągnęła 63 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 599 zł.
Zysk netto wyniósł 21 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 631 zł w 2024 roku.
• 38 269 zł w 2023 roku.
• 175 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 032 zł w 2024 roku.
• -2634 zł w 2023 roku.
• -33 054 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panpanycz wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Panpanycz wynosi 21 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panpanycz wynosi 126 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 294 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 547 zł w 2024 roku.
• 25 513 zł w 2023 roku.
• 117 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panpanycz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Panpanycz wyniosły 42 362
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4650 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panpanycz wyniosła 18 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 663 zł w 2024 roku.
• 8443 zł w 2023 roku.
• 10 641 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -218%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panpanycz wyniosły 28 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 320 zł w 2024 roku
• 39 131 zł w 2023 roku
• 38 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 463% w 2023 roku
• 364% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panpanycz wykazała przychody na poziomie 63 631 zł.
Organizacja zarobiła 21 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku