KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SP. K. | KRS: 0000952227

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

11,5 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

34,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAWCZYCE

Adres

UL. PIWNA, 15B

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2022-02-08

Rozpoczęcie działalności

2022-02-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Karton-druk tomasz mazurek osiągnęła 11 464 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 464 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 390 262 zł.

Zysk netto wyniósł 5 074 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 821 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 464 577 zł w 2024 roku.
• 8 020 952 zł w 2023 roku.
• 4 797 320 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 691 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 074 314 zł w 2024 roku.
• 2 468 892 zł w 2023 roku.
• 1 675 882 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Karton-druk tomasz mazurek wynosi 6,32 mln zł.

EBITDA Karton-druk tomasz mazurek wynosi 6,49 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Karton-druk tomasz mazurek wynosi 34 894 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 953 691 zł a 71 040 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 631 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 894 000 zł w 2024 roku.
• 18 370 826 zł w 2023 roku.
• 11 231 501 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karton-druk tomasz mazurek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 176 601 zł.

Koszty operacyjne Karton-druk tomasz mazurek wyniosły 5 149 449 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 392 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 176 601 zł w 2024 roku
• 625 310 zł w 2023 roku
• 267 436 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Karton-druk tomasz mazurek wyniosła 9 929 820 zł.

a

ktywa trwałe to 916 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 013 103 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 929 820 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 271 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 309 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 929 820 zł w 2024 roku.
• 4 661 235 zł w 2023 roku.
• 2 338 281 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 55%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Karton-druk tomasz mazurek wyniosły 658 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 929 820 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 231 zł w 2024 roku
• 463 960 zł w 2023 roku
• 565 269 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Karton-druk tomasz mazurek wykazała przychody na poziomie 11 464 577 zł.

Organizacja zarobiła 6 265 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 190 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 074 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 190 942 zł w 2024 roku
• 234 064 zł w 2023 roku
• 167 215 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Karton-druk tomasz mazurek wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK

	Organizacja	Numer KRS
1	HAEMO SP. Z O.O.	0000774420
2	ESTEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000957689
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
4	ETA ENCLOSURES SP. Z O.O.	0000732380
5	AVAYA POLAND SP. Z O.O.	0000031331
6	RUNTO BIKE SP. Z O.O.	0000683416
7	LA NUOVA SP. Z O.O.	0000716265
8	POLSKIE SPECJAŁY GARANIAS FOOD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847735
9	SUPERSPAS SP. Z O.O.	0000921317
10	R.O. - CAL ALICJA OBIDOWICZ, ROMAN OBIDOWICZ SP. J.	0000247110
11	CRUZ GROUP SP. Z O.O.	0000503252
12	QLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000040856
13	BUOS SP. Z O.O.	0000051024
14	SLONCE ROMA SP. Z O.O.	0000753758
15	PEAK CONSTRUCTION & INDUSTRY SP. Z O.O.	0000868648
16	PPHU "TORYS" SP. Z O.O.	0000067437
17	FIRMENICH SP. Z O.O.	0000118621
18	AGRO-MATADEX SP. J. EKSPORT-IMPORT MONIKA GIERCZAK	0000073752
19	PROSPECTA SP. Z O.O.	0000187180
20	OLESIA SP. Z O.O.	0000979803
21	I-CONA SP. Z O.O. SP. K.	0000331466
22	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
23	RESURGO SP. Z O.O.	0000830932
24	HOLMEN SP. Z O.O.	0000119097
25	ALL4PHARMACY SP. Z O.O.	0000871571
26	SO CHIC SP. Z O.O.	0000701786
27	LOGICWORK SROKA OLSZAR SP. K.	0000965841
28	ELEKTRO-SERWIS OCHENTEL SP. Z O.O.	0001003781
29	BT MEDIA SP. Z O.O.	0000397982
30	AMM PROJECT SP. Z O.O.	0000713848

KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000952227 NIP 1182236541 REGON 521202482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK

KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000952227 NIP
1182236541 REGON
521202482