Organizacja Wycech osiągnęła 946 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 136 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 922 157 zł.
Zysk netto wyniósł 23 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 473 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 946 136 zł w 2023 roku.
• 861 099 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 979 zł w 2023 roku.
• 28 698 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wycech wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Wycech wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wycech wynosi 769 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 258 zł a 2 365 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 384 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 932 zł w 2023 roku.
• 714 133 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wycech wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 393
zł.
Koszty operacyjne Wycech wyniosły 919 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 393 zł w 2023 roku
• 127 536 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wycech wyniosła 154 352 zł.
a
ktywa trwałe to 44 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 352 zł w 2023 roku.
• 134 989 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wycech wyniosły 96 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 675 zł w 2023 roku
• 101 290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wycech wykazała przychody na poziomie 946 136 zł.
Organizacja zarobiła 26 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2561 zł w 2023 roku
• 3124 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku