Organizacja Artsan osiągnęła 99 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 777 zł.
Zysk netto wyniósł 12 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 339 zł w 2023 roku.
• 59 460 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 562 zł w 2023 roku.
• 26 615 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artsan wynosi 149 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
33 133 zł a 248 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 149 609 zł w 2023 roku.
• 169 810 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsan wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsan wyniosła 44 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 293 zł w 2023 roku.
• 33 259 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsan wyniosły 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 116 zł w 2023 roku
• 1644 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsan wykazała przychody na poziomie 99 339 zł.
Organizacja zarobiła 13 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1241 zł w 2023 roku
• 2632 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku