Organizacja Domar osiągnęła 185 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 577 zł.
Zysk netto wyniósł 47 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 773 zł w 2024 roku.
• 99 670 zł w 2023 roku.
• 76 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 196 zł w 2024 roku.
• 32 032 zł w 2023 roku.
• 13 240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domar wynosi 53 tys. zł.
EBITDA Domar wynosi 53 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 236 zł w
2024 roku.
• 36 113 zł w
2023 roku.
• 15 471 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 236 zł w
2024 roku.
• 36 113 zł w
2023 roku.
• 15 471 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domar wynosi 351 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 147 zł a 660 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 780 zł w 2024 roku.
• 229 774 zł w 2023 roku.
• 124 957 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domar wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 151
zł.
Koszty operacyjne Domar wyniosły 132 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 151 zł w 2024 roku
• 6291 zł w 2023 roku
• 5957 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domar wyniosła 54 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 816 zł w 2024 roku.
• 50 115 zł w 2023 roku.
• 28 332 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domar wyniosły 2620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2620 zł w 2024 roku
• 3182 zł w 2023 roku
• 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domar wykazała przychody na poziomie 185 773 zł.
Organizacja zarobiła 53 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6040 zł w 2024 roku
• 4081 zł w 2023 roku
• 2231 zł w 2022 roku